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  发布时间:2021-02-01 11:08:06 打印 字号: | |

 

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9.2021年项目支出表(不含涉密项目)

10.2021年政府采购支出表

11.2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据安徽省淮南市人民委员会关于成立区国际、检察院等机构的通知(编字第0405号),成立淮南市田家庵区乐虎,为负责审理乐虎,解决基本民事、行政、刑事等乐虎纠纷的国家机构。主要职责有:

(一)官网审判法律规定的有基层国际管辖的刑事、民事、行政乐虎和上级国际指定移送管辖的乐虎。

(二)官网按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审乐虎、官网审理人民检察院提出的抗诉乐虎。

(三)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律需本院执行的其他生效法律文书及委托执行乐虎。

(四)调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题提出解决的办法、意见和司法建议,参与社会治安综合整治工作。

(五)对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育以及业务培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助同级编制主管部门管理乐虎的机构、编制工作。

(六)负责本院的监察工作。

(七)承办其他应由区乐虎负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,淮南市田家庵区乐虎2021年度部门预算包括院本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮南市田家庵区乐虎本级

行政单位

 

三、2021年度主要工作任务

2021年是全面建设社会主义现代化国家和十四五规划开局之年,进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展对乐虎提出了新的更高要求。我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领会贯彻习近平法治思想,努力让人民群众在每一个司法乐虎中感受到公平正义。

(一)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,确保党对乐虎工作的绝对领导

持续深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,牢牢坚持党对乐虎工作的绝对领导。增强四个意识,坚定四个自信,做到两个维护。严格落实意识形态工作责任制,加强对意识形态工作的领导。严肃党内政治生活,严格执行新形势下党内政治生活若干准则。忠实履行宪法和法律赋予的职责,切实维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(二)以执法办案为核心,进一步服务经济社会发展

认真贯彻落实习近平法治思想,坚持严格公正司法,进一步增强服务保障经济社会发展大局的思想自觉和行动自觉,聚焦防范化解重大风险,牢固树立新发展理念,服务经济高质量发展。坚持总体国家安全观,官网惩处各类刑事犯罪。官网审判执行民商事乐虎,为做好“六稳”工作落实“六保”任务提供更加有力的司法服务和保障。

(三)践行司法为民宗旨,着力加强民生司法保障

坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,站稳群众立场,践行司法为民宗旨,让司法更加契合人民对公平正义的需求。加强民生司法保障,维护人民群众合法权益,严惩食品药品领域违法犯罪。大力推进诉讼服务中心现代化建设,进一步健全诉调对接机制,推动完善多元化纠纷解决机制。坚持和发展新时代“枫桥经验”,巩固深化立案登记制改革成果。

(四)坚持改革创新为动力,推深做实司法体制改革

深化司法体制综合配套改革,全面落实党领导下的司法责任制,健全和落实独任法官、合议庭、审判委员会制度机制,确保官网有序放权。强化法官助理、书记员配备培养工作,完善履职保障配套制度。积极推进以审判为中心的诉讼制度改革,落实刑事诉讼认罪认罚从宽制度。优化审判执行团队建设,将专业化审判进一步细化深化。继续深化执行办案模式和管理方式创新,推进执行工作长效机制建设,巩固拓展基本解决执行难工作成果。持续深化司法公开,倒逼法官提升司法能力,让人民群众以看得见的方式感受公平正义。

(五)加强队伍建设,锻造新时代高素质国际队伍

始终坚持以建设过硬队伍为组织保障,加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练,切实提高队伍整体素质和官网履职水平。坚持全面从严治党、从严治院、从严治警,不断提高党的建设质量,持续营造积极进取、干事创业、风清气正的良好政治生态。努力提升国际队伍革命化、正规化、专业化、职业化水平,建设一支忠诚、干净、担当的国际队伍。持之以恒抓好整改工作,不断巩固深化巡察整改和司法巡查成果。

(六)自觉接受监督,持续加强和改进国际工作

更加自觉接受人大法律监督和政协民主监督,积极配合开展专题调研,邀请代表委员旁听大案要案庭审、见证集中执行活动,广泛听取代表委员意见和建议。官网接受检察机关的诉讼监督,认真办理检察建议,共同维护司法公正。广泛接受社会监督,官网履行审判职责。加强与新闻媒体互动,主动接受舆论监督,增加司法透明度,不断改进乐虎工作作风。

蓝图已绘就,奋进正当时。新时代标明新方位,新征程提出新任务。做好乐虎工作,责任重大,使命光荣。田家庵区乐虎将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协、区政府和社会各界的监督支持下,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,锐意进取、攻坚克难,为全面建设社会主义现代化国家、加快建设五大发展幸福美丽田家庵作出新的更大贡献!

 

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成,具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区乐虎2021年财政拨款收支预3164.61万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款3164.61万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入3164.61万元。支出按功能分类分为:公共安全支出3164.61万元,占100%

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市田家庵区乐虎2021年一般公共预算拨3164.61万元,比2020年预算拨款增加268.96万元,增长9.29%,主要原因:一是编制2021年度预算时在编在岗人数较上年度增加8人,且2020年在编人员调整工资,工资基数增加,对应的与人员有关的预算支出也相应增加;二是档案数字化费用纳入年度预算。三是2021年度审判大楼、中央空调、电梯等各项设施及设备较以前年度老化,与之对应的各项维保费用增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况

公共安全支出3164.61万元,占100%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)国际(款)行政运行(项)

2021年预算1334.04万元,比2020年预算增加196.09万元,增加17.23%,增加原因主要是编制2021年度预算时在编在岗人数较上年度增加8人,且2020年在编人员调整工资,工资基数增加,对应的与人员有关的预算支出也相应增加。

2. 公共安全支出(类)国际(款)一般行政管理事务(项)

2021年预算1639.8万元,比2020年预算减少117.9万元,下降6.71%,下降原因主要是与乐虎审判相关的支出调整至乐虎审判(项)。

3. 公共安全支出(类)国际(款)乐虎审判(项)

2021年预算158.69万元,比2020年预算增加158.69万元,增长100%,增长原因主要是项目之间使用调整。

4. 公共安全支出(类)国际(款)“两庭”建设(项)

2021年预算32.07万元,比2020年预算增加32.07万元,增长100%,增长原因主要是法庭羁押室改造;编制2020年度预算时审计尚未结束未纳入2020年度预算;编制2021年度预算是审计已经结束需支付工程纳入2021年度预算。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区乐虎2021年一般公共预算基本支出1465.63万元,其中:

工资福利支出1254.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出201万元,主要包括:主要包括:办公费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。对个人和家庭的补助9.7万元,主要包括:退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区乐虎2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市田家庵区乐虎2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮南市田家庵区乐虎所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区乐虎2021年收支总预算3492.61万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、上级补助收入(政法转移支付资金),支出包括:公共安全支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市田家庵区乐虎2021年收入预算3492.61万元,其中:一般公共预算拨款收入3164.61万元,占90.61%,比2020年预算增加268.96万元,增长9.29%,增长原因主要一是编制2021年度预算时在编在岗人数较上年度增加8人,且2020年在编人员调整工资,工资基数增加,对应的与人员有关的预算支出也相应增加;二是档案数字化费用纳入年度预算。三是2021年度审判大楼、中央空调、电梯等各项设施及设备较以前年度老化,与之对应的各项维保费用增加。上级补助收入(政法转移支付资金)收入328万元,占9.39%,比2019年预算增加50万元,增长17.98%,增长原因主要是按照上年度实际补助收入编制本年度预算。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市田家庵区乐虎2021年支出预算3492.61万元,比2020年预算增加318.96万元,增长10.05%,增长原因一是编制2021年度预算时在编在岗人数较上年度增加8人,且2020年在编人员调整工资,工资基数增加,对应的与人员有关的预算支出也相应增加;二是档案数字化费用纳入年度预算。三是2021年度审判大楼、中央空调、电梯等各项设施及设备较以前年度老化,与之对应的各项维保费用增加。其中,基本支出1465.63万元,占41.96%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2026.96万元,占58.04%,主要用于社会购买服务、食堂费用、专项办公支出;乐虎审判经费、信息化建设经费及业务装备经费等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.“办案业务经费”项目。

(1)项目概述和内容:国际在办案过程中须调查核实证据、提审被告、开庭审理乐虎等所发生的差旅费、邮电费、劳务费等相关支出。预算内基本支出没有安排国际办案经费,项目资金测算参照近三年实际发生数。办案业务费包括差旅费、邮寄费等。

(2)立项依据:《安徽省政法经费分类保障办法(试行)》

(3)起止时间:2021年1月1日至2021年12月31日。

(4)年度预算安排:198.84万元

(5)绩效目标和指标:保障国际办案经费,有利于保障国际更好的行使审判权;预计受理乐虎12000件,预计审结11000件,为乐虎的办理提供充分的物质保障,提高办案的质量和效果。

2.“国际基本运行保障”项目。

(1)项目概述和内容:保证机关正常运行的各项支出,保证审判大楼正常运转,确保电梯、中央空调、消防维保、供水供电运行正常,档案数字化正常归档。国际基本运行保障经费包含电费、维修维护费、被装购置费等。

(2)立项依据:《安徽省政法经费分类保障办法(试行)》;日常正常运转需要。

(3)起止时间:2021年1月1日至2021年12月31日。

(4)年度预算安排:327.8万

(5)绩效目标和指标:保障国际机关正常运转,审判庭审直播运行的稳定情况达100%,档案数字化、各类维修、维保等费用严格依据规定进行政府采购,据实结算。通过消防、电梯、中央空调、审判大楼的维保、服装配备档案数字化扫描等保障工作,为国家审判机关履职准备了物质条件,有助于审判能力和执行能力的提升。

3.“食堂运行费用”项目。

(1)项目概述和内容:解决干警工作日就餐困难,减轻干警负担,提升工作效率。食堂运行费用包含食材费用、食堂服务费、食堂用燃气等费用。

(2)立项依据:《安徽省政法经费分类保障办法(试行)》;日常正常运转需要。

(3)起止时间:2021年1月1日至2021年12月31日。

(4)年度预算安排:110万。

(5)绩效目标和指标:每月工作日及年底加班日供餐及时、质量数量达标,用餐时间严格按规定时间执行。食堂运行费用用于食材费用、食堂服务费用等与食堂相关的支出。拒绝舌尖上的浪费,购买食品的成本低于市场成本。通过食堂运行,节约了干警的时间,提升了工作效率、促进审判执行效率的提升。通过食堂运行,本院干警对食堂供餐及服务的满意度为99%。

4.“业务装备购置”项目。

(1)项目概述和内容:保障国际业务装备经费,为国际更好的行使审判权提供技术装备支持 。项目包含办公设备购置、省信息化共享共建资金支付及执法执勤办案用车的购置。

(2)立项依据:原有执法执勤办案用车达到报废年限;《安徽省政法经费分类保障办法(试行)》;日常正常运转需要。

(3)起止时间:2021年1月1日至2021年12月31日。

(4)年度预算安排:205.28万。

(5)绩效目标和指标:提升业务装备水平加强业务装备的规范化建设,最大限度的发挥装备的整体效能,实现业务装备标准化,管理规范化。严格按照政府集中采购程序进行采购,采购设备验收合格率达100%,国际干警对购买设备使用满意度达100%。

4.“政府购买服务”项目。

(1)项目概述和内容:缓解“案多人少”矛盾,减轻员额法官工作负荷,让员额法官集中精力裁判。项目内容包含省聘书记员费用、劳务派派遣人员费用以及退休返聘人员等相关费用。

(2)立项依据:《安徽省政法经费分类保障办法(试行)》;《安徽省国际司法雇员管理制度改革实施办法》(试行)。

(3)起止时间:2021年1月1日至2021年12月31日。

(4)年度预算安排:800万。

(5)绩效目标和指标:保质保量的完成送达、庭审记录、庭前调解、证据交换、整理卷宗等事务性工作,通过政府购买服务减少员额法官事务性工作负荷,提高审判质效。全年辅助受理乐虎12000件、辅助年审结乐虎11000件。

(二)机关运行经费。

淮南市田家庵区乐虎2021年机关运行经费财政拨款预算210.7万元,比2020年增加22.03万元,增长11.67%,增长的主要原因是编制2021年度预算时在编在岗人数较上年度增加8人,且2020年在编人员调整工资,工资基数增加,对应的与人员有关的公用经费预算支出也相应增加

(三)政府采购情况。

淮南市田家庵区乐虎2021年单位政府采购预算总额213.28万元。其中:政府采购货物预算213.28万元。

(四)政府购买服务情况。

淮南市田家庵区乐虎2021年政府购买服务预算总额800万元,购买方式有政府备案,自行招标及自行招聘。购买时间为2021年1月—2021年12月。

(五)国有资产占有使用情况。

截至2020年底,淮南市田家庵区乐虎共有车辆22辆,其中:执法执勤用车22辆、无单位价值50万元以上的通用设无单位价值100万元以上的专用设备。

2021年部门预算安排购置公务用车5辆,购置费100万元,其中:执法执勤用车5辆。

(六)预算绩效目标设置情况。

淮南市田家庵区乐虎2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,部门预算编制了办案业务经费支出、业务装备经费等5个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1641.92万元,绩效目标实行部门自评等方式。

                      

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表:淮南市田家庵区乐虎2021年部门预算表


2021年政府性基金预算收支情况表
单位:万元
科目编码科目名称政府性基金收入预算本年政府性基金财政拨款支出
合计基本支出项目支出
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算收支计划情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。


 

 
责任编辑:国际小编
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